招待费、餐费、办公用品等报账流程到底是怎样的呢？你知道如何进行财务报账吗？以前不知道不要紧，现在就让西安会计培训学校的财务专家来告诉你，看了西安信达带来的这篇文章你将再无疑惑，定会轻松解决招待费、餐费、办公用品等报账财务问题！

1.提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人）。

2.填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。

3.所附单据要求有经办人、证明人。

4.提交财务报账。

5.办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。（办公用品由办公室负责人统一管理）

6.汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。

7.电话费报销，公司领导、部门负责人实报实销，其余不予报销。

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